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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

  

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置、职责：

  （1）机构设置：本单位属于独立核算单位，没有下属单位，下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。

（2）职责：培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展，开展射击、射箭业务训练。

（二）人员构成情况

    事业编制17人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,222.01万元，比上年增加220.61万元，增长22.03%。主要原因：2022年北京市运动会相关训练保障经费增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计1,174.83万元，比上年增加221.11万元，增 长23.18%，其中：财政拨款收入1,174.83万元，占收入合计 的100.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 1,196.00万元，比上年增加241.78万元，增长25.34%，其中：基本支出740.42万元，占支出合计的 61.91%；项目支出455.58万元，占支出合计的 38.09%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,178.89万元，比上年增加221.18万元，增长23.09%。主要原因：2022年北京市运动会相关训练保障经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,178.89万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1,065.81万元，占本年财政拨款支出90.41%；社会保障和就业支出 71.18万元，占本年财政拨款支出6.04%；卫生健康支出 41.91万元，占本年财政拨款支出3.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.52万元，下降100.00%。其中: “进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少2.52万元，下降100%。主要用于培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2022年度决算1,065.81万元，比2022年年初预算增加287.29万元，增长36.90%。其中：“体育”2022年度决算1,065.81万元，比2022年年初预算增加287.29万元，增长36.90%。主要用于体育训练、比赛等相关经费支出。

3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算71.18万元，比2022年度年初预算增加5.71万元，增长8.72%。其中：“行政事业单位养老支出” 2022年度决算71.18万元，比2022年度年初预算增加5.71万元，增长8.72%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”2022年度决算41.91万元，比2022年度年初预算增加4.22万元，增长11.20%。其中：“行政事业单位医疗”2022年度决算41.91万元，比2022年度年初预算增加4.22万元，增长11.20%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出739.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.14万元减少0.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元相同。主要原因：本单位无因公出国（境）。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元相同。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元相同。主要原因：本单位无公务用车，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数 0.00万元相同。主要原因：本单位无公务用车。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额128.46万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出128.46万 元。授予中小企业合同金额128.46万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的11.21%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		学生运动员训练经费
主管部门		北京市手机彩票网体育局					实施单位		北京市手机彩票网第二少儿业余体校
项目负责人		刘慧哲					联系电话
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		30		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30		30		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了保障学生运动员的训练以及备战下一届市运会工作，购置专用器材，外出集训、运动员保险及运动医疗等费用，申请学生运动员训练经费。在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，保障学生每年外出集训、外出参加比赛、运动员保险及运动医疗等经费的开支，以达到为学生运动员训练做好一切保障工作，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。						在训练和各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，为学生运动员训练做好一切保障工作，在本届市运会等比赛中，学生运动员们取得成绩优异。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生			≥60人	100人以上	10		10
		质量指标	指标1：采购器材等物品途径合规，质量达标			优良中低差	优	10		10
		时效指标	指标1：11月完成所有工作			优良中低差	优	20		20
		成本指标	指标1:各项费用			30万元	30万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：为国家培养优秀的体育后备人才			优良中低差	优	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教练学生对器材服务的满意度			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

 

 

 

附件1：北京市手机彩票网第二少儿业余体校2022年度部门决算报表

 

 

 

附件2：北京市手机彩票网第二少儿业余体校2022年度绩效自评表